Insertar Primarios Con Precio Mínimo

Crea un nuevo Documento Primario con detalle en bloque y precio mínimo.

La principal diferencia entre este endpoint e Insertar Primario Con Detalle En Bloque es que este endpoint tomará el precio establecido en la lista de precios presente en el cuerpo de la petición y usará ese precio si el que se encuentra en el detalle es menor.

Atributos

Endpoint

MÉTODO	URL
POST	http://144.202.47.24/{instancia_cliente}/RestServerIsapi.dll/api/v1/TApoloRestInterface/execute

En la variable {instancia_cliente} se indica el nombre de la instancia proporcionado por Apolosoft en el momento de la configuración.

Cuerpo

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	OBSERVACIÓN
CLAVE	Nombre de la API.	50	Para este caso es Set_Gestion_Primario_L.
TIPO	Código del documento primario.	5	Debe existir en el ERP.
PREFIJO	Prefijo del documento primario.	5	Debe existir en el ERP. Si no lo maneja, debe ir guión bajo _.
NUMERO	Número del documento primario.	10
FECHA	Fecha del documento primario.		[DD.MM.AAAA]
VENCE	Fecha de vencimiento del documento primario.		[DD.MM.AAAA]
TERCERO	CC/NIT del cliente o proveedor.	15	Sin dígito de verificación [DV].
VENDEDOR	CC del vendedor.	15	Si no lo maneja, debe ir [NA].
LISTA	Código lista de precio.	5	Si no lo maneja, debe ir [NA].
BANCO	Código de la caja o banco.	5	Si no lo maneja, debe ir [NA].
USUARIO	Usuario ERP en el que va a quedar registrado el movimiento.	10
NOTA	Nota para el encabezado del documento.	80
DETALLE	Bloque que contiene el detalle de la factura. Cada campo separado por ,, cada renglón separado por |. Ver ejemplo		Los campos están explicados en la tabla siguiente.
BLOQUEADO	Define si el documento sube bloqueado al ERP, alimentando información al módulo contable, cartera, inventario, etc.	1	S/N
ENVIADO	Define si el documento debe ser enviado a la Dian de forma inmediata.	1	S/N Debe adquirir el servicio que activa este envío inmediato

Campos del detalle

Campo	Descripción	Tamaño	Observación
CENTRO	Código del centro de costos.	5
BODEGA	Código de la bodega.	5
REFERENCIA	Código de la referencia o producto.	20
ENTRADA	Cantidad para compras o entradas.	17,4	Si no aplica, debe ir con valor 0.
SALIDA	Cantidad para ventas o salidas.	17,4	Si no aplica, debe ir con valor 0.
UNITARIO	Valor por unidad.	17,4	El valor debe ir de acuerdo a la configuración del documento, ya sea con IVA incluido o antes de IVA.
PORCENTAJE_DESCUENTO	Porcentaje de descuento.	17,4	Si no aplica, debe ir con valor 0.
NOTA	Observaciones.	200	Texto libre para adicionar a los registros descripciones.

Ejemplo

{
  "CLAVE": "Set_Gestion_Primario_L",
  "TIPO": "FE1",
  "PREFIJO": "SETT",
  "NUMERO": "1070",
  "FECHA": "12.10.2022",
  "VENCE": "27.10.2022",
  "TERCERO": "12345678",
  "VENDEDOR": "NA",
  "LISTA": "NA",
  "BANCO": "CG",
  "USUARIO": "SUPERVISOR",
  "NOTA": "-",
  "DETALLE": "NA,BG,01001,0,1,1000,0,NOTA1|NA,BG,01002,0,3,2000,0,NOTA2|NA,BG,01003,0,2,4000,0,NOTA3|NA,BG,0101,0,1,80000,0,NOTA4",
  "BLOQUEADO": "S",
  "ENVIADO": "N"
}

Respuesta

Exitosa

{
  "cod_error": 0,
  "execsql": 0
}

Fallida

{
  "cod_error": 0,
  "ex_execsql": "[FireDAC][Phys][FB]exception 19\r\nREST_ERROR\r\n*** EL TERCERO 12345678 NO EXISTE ***\r\nAt procedure 'REST_INSERT_GESTION_PRIMARIO' line: 31, col: 49"
}